Vous avez 2 possibilités:
| 1. | via le journal de corrections TVA
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| 2. | directement lors de la comptabilisation des achats, ventes et financière
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| Exemple: une écriture directe vers la case 59. Prenons que le compte grand-livre correspondant est le numéro 498590.
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| Créez un code taxe sous le nom de p.e. X59. Il s'agit d'un code taxe que vous pouvez utiliser pour les factures fournisseurs (l'option "Achats" est activée).
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| Créez la relation taxe suivante:
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| Veuillez utiliser le code "X59" que nous venons de créer comme code taxe.
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| Saisissez 100% à côté du champ TVA%.
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| Les champs "Taxe débit", "Taxe crédit" et "Changer signe (+/-)" sont à 1.
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| Le champ "Compte" reste vide. Les autres champs sont tous à 0.
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| Procédons à l'écriture de la facture achats:
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| Dans notre exemple, nous comptabilisons une facture de Belgacom, dans laquelle figure uniquement TVA déductible, c.à.d. € 37.
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| Saisissons le numéro 498590 comme compte, et X59 comme code taxe. Assurez-vous que le champ "TVA%" est à 100%.
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| L'écriture est comme suite: fournisseur Belgacom / TVA déductible, et le montant total est rajouté au code TVA 59.
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